差旅費範圍 差旅費的範圍

差旅費範圍：1、雜費：有訂票費用、行李託運費用等。2、住宿費：是工作人員出差過程中住宿的費用。3、長途交通費：有長途汽車票費用、機票費用、輪船票費用、火車票費用等。4、出差補貼：是其他無票據的通過現金髮放的費用。5、餐費：是工作人員餐飲支付的費用。6、市內交通費：有地鐵票費用、計程車票費用、停車費用、公交車票費用等。

差旅費報銷原則：

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填製出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批准的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差籤批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。

4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度。

差旅費報銷流程：

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核准財務人員稽核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行稽核並對此負責。